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九三學社九江市委員會2017年部門決算
發表時間: 2018-10-08 18:44:44    |    來源:九三學社九江市委員會    |    閱讀次數:1002

九三學社九江市委員會2017年部門決算情況說明

目錄

第一部分九三學社九江市委員會概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2017年度部門決算表

第三部分2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分九三學社九江市委員會概況

一、部門主要職能

九三學社九江市委員會主要職能為政治協商、民主監督和參政議政。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為九三學社九江市委員會。編制人數6人,其中:行政編制5人,工勤編制1人;在職人數5人,其中:行政編制4人,工勤編制1人;退休人員4人。

第二部分2017年度部門決算表

      附件:九三學社九江市委員會2017年部門決算表.xls


第三部分2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計116.22萬元,其中上年結轉和結余27.15萬元,較上年增長63.95%;本年收入合計89.07萬元,較上年減少31.43%,主要原因是:辦公經費壓縮。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入89.07萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計116.22萬元,其中本年支出合計89.07萬元,較上年減少25.34%,主要原因是:本年收入較去年減少;年末結轉和結余27.15萬元,較上年持平,主要原因是:預算執行較好。

本年支出的具體構成為:基本支出89.07萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為68.71萬元,決算數為116.22萬元,完成年初預算的169.15%%,主要原因是:人員和公共支出增加。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為59.54萬元,決算數為78.26萬元,完成年初預算的131.44%;

社會保障和就業支出年初預算數為4.76萬元,決算數為5.7萬元,完成年初預算的119.75%;

醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為1.76萬元,決算數為2.04萬元,完成年初預算的115.91%;

住房和保障支出年初預算數為2.64萬元,決算數為3.07萬元,完成年初預算的116.29%。

按經濟分類科目分:工資福利支出56.18萬元,較2016年減少3.88萬元,下降6.46%,主要原因是:工資福利支出壓縮;

商品和服務支出21.62萬元,較上年減少8.32萬元,下降27.79%,主要原因是:外出差旅費用減少;

對個人和家庭補助支出11.23萬元,較上年減少18.07萬元,下降61.67%,主要原因是:退休人員工資由社保局發放。

四、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費21.62萬元,較上年減少27.79%,主要原因是:外出差旅費用減少。其中:辦公費4.22萬元,郵電費0.57萬元,差旅費2.15萬元,會議費1.25萬元,公務接待0.72萬元,勞務費1.84萬元,印刷費1.46萬元,培訓費0.54萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為0.72萬元,完成預算的21.82%,決算數較上年增加16.13%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%。

(二)公務接待費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為0.72萬元,完成預算的21.82%,決算數較上年增加16.13%。主要原因是:公務接待增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年下降0%。主要原因是:公車改革后機關無公車。

六、政府采購支出說明

本部門2017年度無政府采購支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本部門沒有進行績效管理評價。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門沒有項目績效自評。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。本部門的無其他收入。

(三)上年結轉結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

本部門決算公開內容中無涉及的專業性較強的名詞。

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