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九三學社九江市委員會2019年部門預算
發表時間: 2019-03-22 09:05:56    |    來源:九三學社九江市委員會    |    閱讀次數:535

   

 

第一部分  九三學社九江市委員會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  九三學社九江市委員會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九三學社九江市委員會2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋


第一部分  九三學社九江市委員會概況

 

一、部門主要職責

九三學社九江市委員會主要職能為政治協商、民主監督和參政議政。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為九三學社九江市委員會。市委會機關設一部一室,即組宣部和辦公室編制人數6人,其中:行政編制5 人,工勤編制1人;在職人數5人,其中:行政編制4人,工勤編制1人;退休人員4人。

 

 

第二部分  九三學社九江市委員會2019年部門預算

情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年市九三學社收入預算總額為77.55萬元,其中:財政撥款收入77.55萬元,占收入預算總額的100%,較上年減少3.70萬元。

(二)支出預算情況

2019年市九三學社支出預算總額為77.55萬元,較上年減少3.70萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出54.29萬元,占支出預算總額的70.01%,包括工資福利支出44.23萬元,較上年增長6.12%;商品服務支出23.26萬元,較上年減少26.02%,對個人和家庭補助支出0.12萬元,較上年減少7.69%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出64.22萬元,占支出預算總額的82.81%,比上年減少2.41%;社會保障和就業支出7.27萬元,占支出預算總額的9.37%,較上年增長1.64%;醫療衛生與計劃生育支出2.42萬元,占支出預算總額的3.12%,較上年增長0.3%;住房保障支出3.64萬元,占支出預算總額的4.69%,較上年增長0.46%。

按支出經濟類別劃分:工資福利支出44.23萬元,占支出預算總額的57.03%,較上年增長5.73%;商品服務支出33.20萬元,占支出預算總額的42.81%,較上年增長4.11%;對個人和家庭補助支出0.12萬元,占支出預算總額的0.15%,較上年減少0.01%。

(三)財政撥款支出情況

2019年市九三學社財政撥款支出預算77.55萬元,占支出預算總額的100%,較上年增加4.30萬元。具體支出情況是:一般公共服務64.94萬元,占財政撥款支出的83.74%;社會保障和就業支出6.55萬元,占財政撥款支出的8.45%;醫療衛生與計劃生育支出2.42萬元,占財政撥款支出的3.12%;住房保障支出3.64萬元,占財政撥款支出的4.69%。

(四)政府性基金情況

本部門2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算33.20萬元,比2017年預算減少6.24萬元,下降15.82%。

(六)政府采購情況

2019年安排政府采購: 數字照相機一部,費用預算0.70萬元;多功能一體機一臺,費用預算0.30萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門已無公車。2019年無預算安排購置車輛。

(八)項目績效目標設置情況

2019年部門無實行績效目標管理的項目。

 

二、2019年“三公經費預算情況說明

2019年九三學社九江市委員會“三公”經費年初預算安排3.3萬元,其中:

公務接待費3.3萬元,與上年持平,主要原因是工作開展需要。


 

 

第三部分  九三學社九江市委員會2019年部門預算表

(見附件)

 

、收支預算總表

二、部門收入總表

 三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

 

第四部分:名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。本部門無其他收入。

(三)上年結轉結余:填列上年度全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及上述人員繳納的各項社會保險費等。

(二)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(三)對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

本部門預算公開內容中無涉及的專業性較強的名詞。

 

九三學社2019年部門預算公開表.xls



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