九江市心語心特殊教育培訓學校

歡迎訪問九三學社九江市委員會網站。當前時間: 2019-12-15 21:13:30  
當前位置:主頁 > 參政議政 >
九三學社九江市委會2018年部門決算
發表時間: 2019-09-28 15:02:47    |    來源:九三學社九江市委員會    |    閱讀次數:196

                   九三學社九江市委會2018年部門決算

目 錄

 

第一部分九三學社九江市委會部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

 

第四部分名詞解釋 


第一部分  九三學社九江市委會部門概況

一、部門主要職能

九三學社九江市委員會主要職能為政治協商、民主監督和參政議政。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為九三學社九江市委會。

本部門2018年年末編制人數6人,其中:行政編制5人,工勤編制1人;在職人數5人,其中:行政編制4人,工勤編制1人;退休人員4人。 

 

第二部分  2018年度部門決算表見附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

 

第三部分  2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計137.17萬元,其中上年結轉和結余27.15萬元,與上年持平;本年收入合計110.02萬元,較2017年增加20.95萬元,增長23.52%,主要原因是:公用支出增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入110.02萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計107.55萬元,其中本年支出合計107.55萬元,較2017年增加18.48萬元,增長20.75%,主要原因是:公用支出增加;年末結轉和結余29.62萬元,較2017年增加2.47萬元,增長9.10%,主要原因是:人員經費變動。

本年支出的具體構成為:基本支出107.55萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為72.99萬元,決算數為107.55萬元,完成年初預算的147.35%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為60.45萬元,決算數為95.01萬元,完成年初預算的157.17%,主要原因是:公用支出增加。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:無此項預算。

(三)社會保障和就業支出年初預算數為6.54萬元,決算數為6.54萬元,完成年初預算的100%,預算執行情況較好。

(四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為2.4萬元,決算數為2.4萬元,完成年初預算的100%,預算執行情況較好。

(五)住房和保障支出年初預算數為3.60萬元,決算數為3.60萬元,完成年初預算的100%,預算執行情況較好。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出110.02萬元,其中:

(一)工資福利支出76.99萬元,較2017年增加20.81萬元,增長37.04%,主要原因是:人員的變動及晉升調整 。

(二)商品和服務支出26.87萬元,較2017年增加5.25萬元,增長24.28%,主要原因是:公用支出的增加。

(三)對個人和家庭補助支出3.70萬元,較2017年減少7.53萬元,下降67.05%,主要原因是:退休人員費用由社保局發放。

(四)其他資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增長0萬元,主要原因是:無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為1.43萬元,完成預算的43.33%,決算數較2017年增加0.71萬元,增長98.61%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:無此項預算。

(二)公共接待費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為1.43萬元,完成預算的43.33%,決算數較2017年增加0.71萬元,增長98.61%。主要原因:正常公務接待活動增加,控制在預算范圍內。

(三)公共用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公共用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:車改后,公車已收回,無此項開支;公共用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:車改后,公車已收回,無此項開支。

六、機關運行經費情況說明

本部門2018年度機關運行經費26.87萬元,較2017年增加5.25萬元,增長24.28%,主要原因是:公用支出增加。

七、政府采購支出說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

九、預算績效情況說明

  本部門無一般公共預算項目的支出。

 

 

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、經營收入等以外的各項收入。本部門無其他收入。

(三)上年結轉結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

本部門決算公開內容中無涉及其他專業性較強的名詞。

 

九三學社九江市委會決算公開表.xls

上一篇: 沒有了
下一篇: 中共九江市紀委市監委駐市委統戰部紀檢監察組聯系方式
友情鏈接:
Copyright © 2010 九三學社九江市委員會 All Rights Reserved.        非經正式書面同意,不得將本站點內容轉載于任何形式媒體。        備案序號:贛ICP備10201703號
建議使用 Internet Explorer 7.0 1024*768 分辨率瀏覽本站         后臺管理     備案報警
35选7历史开奖结果